集團***預算解決方案
發布時間：2019/8/8 15:15:06
通過***預算管理這個平臺，可以實現整個集團管理目標的統一，自上而下行動的一致性；通過***預算管理可以有效協調部門間的協作，步調的一致，打破部門間隔閡，提高合作的效率；通過對預算執行過程中的數據實時反映，以及對執行過程中業務的控制，可以及時發現問題、規避問題、和解決問題；通過預算的考核，可以激勵整個集團的員工和管理層協同合作，超著同一個目標努力，有效提高預算目標的達成率，并提高企業的競爭力和抗風險能力。
***預算管理是一個可以確保企業年度經營目標的達成，加強內部控制，防范意外風險，優化資源配置的有效工具。但大多數企業推行預算管理的結果并不理想，預算編制不準，執行監控不力，預算形同做“表”，成了為了編制預算而預算。企業在開展***預算管理過程中存在的問題主要有：
1. 企業集團的預算目標與戰略目標脫節；
2. 企業集團的預算編制未能實現全員參與，僅涉及為財務預算；
3. 預算編制、匯總工作量大，提高預算編制效率是關鍵；
4. 預算編制缺乏科學依據；
5. 企業集團內部預算制定和執行過程缺乏內部溝通；
6. 預算執行數歸集難，缺乏有效的控制方法和手段；
7. 企業集團未能建立起一套有效的考評和激勵體系。
***預算系統能夠為集團企業構建一套完整的預算管理體系，實現預算目標設立、編制、審批、匯總、分解、執行、調整、控制、分析和考核的全過程管理。
1. 戰略目標管理：圍繞企業既定的戰略規劃，可建立跨年度多級次的中長期戰略目標，并支持按期間和組織層層分解，同時設置其關聯的預算指標，將戰略目標通過預算真正落地。
2. 預算體系：通過預算維度抽取、模型搭建實現基于企業現狀的***預算管理體系的搭建。
3. 預算編制：支持固定、變動、概率、零基、增量、作業等多種預算編制方法，并按工作流進行預算的報批處理。
4. 預算合并：系統可以根據企業的多元化經營和***管理模式，進行***預算合并，實現預算可按照直線制、職能制、事業部制等多種方式的合并。
5. 預算調整：支持按照預算調整單或預算表進行調整，同時***預算調整對比查詢、調整歷史查詢等多種方式，對調整前后的數據進行對***析。
6. 預算控制：預算系統可以通過直接定義業務系統和預算的對應關系，對業務系統進行實時控制及執行數歸集，也可以通過數據交換平臺對異構系統進行執行數的實時抓取。同時可對預算執行情況進行實時監控，***對預算管理的事前預警。
7. 預算分析：系統***多種分析模式，也支持自定義分析模式，可追溯數據來源，同時結合BI實現***分析、圖形分析，進行更豐富的預算分析展現。
8. 預算考核：系統可根據績效考核指標，***按表單形式將考核方法通過公式固化在系統中，進行多層級的預算責任中心考核。同時，可將預算考核結果反饋給人力資源系統作為績效考核依據。
1. 確保集團戰略目標的落地。通過集團指標體系的建立，能夠把集團的戰略目標層層分解落實到單位可執行的預算指標上，確保了集團戰略的落地執行。
2. 建立一套更加完善的***預算管理體系，整個體系涵蓋了集團管理層及權屬單位的管理需要。以主業為重點，覆蓋各個業務板塊。
3. 實現預算編制的聯動，大大提高了預算編制的效率。預算的審批工作更加方便、簡捷，各領導的預算審批工作不再受時間和空間的***。
4. 實現***預算系統與業務系統的一體化控制，做到事前預測、事中控制及事后分析相結合，確保預算目標的順利實現。
5. 便于集團實時監控查詢權屬單位的預算和執行情況，加強了企業的內控力度，降低企業的經營風險。
6. 有利于集團對各個經濟單位經營業績的考核和評價，按照經濟責任制，落實獎懲政策。
***恒天集團有限公司 山東國有資產***控股有限公司
******科技集團公司 山東魯花集團有限公司
***兵器裝備集團公司 ***集團有限公司
***航空工業集團公司 山東省交通運輸集團
哈***集團醫***有限公司 山東山水水泥集團有限公司
齊魯證券有限公司 ……
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